|
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ 2552
สถานะ
ยังไม่ได้พิจารณา
|
1.
|
ชื่อโครงการ
......... บริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน |
2. |
ลักษณะโครงการ
.......
โครงการ ต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
|
|
เงินงบประมาณ
......
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
|
3. |
แผนงาน ........
.........แผนงานการเรียนการสอน
|
4. |
ผู้รับผิดชอบ
........ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
5. |
หน่วยงานรับผิดชอบ ภาควิชา/ฝ่าย/กอง
..........กองนโยบายและแผน คณะ/สำนัก..........
.........สำนักงานอธิการบดี
|
6. |
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยชข้อที่
..........5 |
7. |
ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น
...............01/10/51 สิ้นสุด
............30/09/52 |
8. |
เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด |
|
ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด | หน่วย | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ปี 2555 | 1 - การประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน | เชิงปริมาณ :บุคลากรนำความรู้ในการประชุมสัมมนามาใช้ในการทำงานของกองฯ ได้ | ครั้ง | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 - วัสดุสำนักงาน | เชิงปริมาณ :บุคลากรนำความรู้ในการประชุมสัมมนามาใช้ในการทำงานของกองฯ ได้ | ครั้ง | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 - การติดต่อสื่อสารภายนอกมหาวิทยาลัยฯ | เชิงปริมาณ :บุคลากรนำความรู้ในการประชุมสัมมนามาใช้ในการทำงานของกองฯ ได้ | ครั้ง | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เชิงปริมาณ :บุคลากรนำความรู้ในการประชุมสัมมนามาใช้ในการทำงานของกองฯ ได้ | ครั้ง | 12 | 0 | 0 | 0 | รวม | 48 | 0 | 0 | 0 |
|
10. |
งบประมาณ |
|
ผลผลิต/กิจกรรม | หน่วยนับ | งบ/รายการ | งบประมาณ | คำชี้แจงเหตุผล | 1 - บริหารจัดการงานของหน่วยงาน | การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน | ครั้ง | ค่าใช้สอย | 100,000.00 | ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน, ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | จัดหาวัสดุสำนักงาน | เดือน | ค่าวัสดุ | 40,000.00 | จัดหาวัสดุสำนักงานที่จำเป็น เช่น เมาส์ แผ่นซีดี ฯลฯ | จัดการค่าสาธารณูปโภค | เดือน | ค่าสาธารณูปโภค | 6,000.00 | ค่าโทรศัพท์ของกองฯ จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 6000 บาท | จัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม | รายการ | ค่าคุรุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 200,000.00 | จัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเดิมได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฯลฯ | รวมงบประมาณ | 346,000.00 | |
|
11. |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 |
|
กิจกรรม | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | ปริมาณ | งปม. | 1 - บริหารจัดการงานของหน่วยงาน | |
การอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน | | ครั้ง | 3 | 25000 | 3 | 25000 | 3 | 25000 | 3 | 25000 | | 100000 | จัดหาวัสดุสำนักงาน | | เดือน | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 3 | 10000 | 3 | 10000 | | 40000 | จัดการค่าสาธารณูปโภค | | เดือน | 3 | 1500 | 3 | 1500 | 3 | 1500 | 3 | 1500 | | 6000 | จัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม | | รายการ | 0 | 0 | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200000 | รวม | 346,000.00 | |
|
12. |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 |
|
กิจกรรม | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | งปม. | ผู้รับผิดชอบ | บริหารจัดการงานของหน่วยงาน | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | 346000 | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
|
|
รายงานผลการดำเนินงาน |
|
--- ยังไม่ได้บันทึกิจกรรม --- |
|
|
Rajabhat Rajanagarindra University
|